Chicca : [post n° 132786]
Aiuto
Ho fatto una cavolata. Un cliente mi ha dato 1200 € in contanti e li ho versati in banca a luglio. La fattura (questo era un anticipo) la dovrò emettere a settembre. Il cliente è partito e non torna prima del 15 settembre quindi non può pagarmi la ritenuta d'acconto ora. La mia collega dice che sono nei pasticci...Aiuto
la fattura NON può essere emessa con data posteriore al ricevimento del compenso! Emetti 1 fattura con "acconto per lavori......." datata con il giorno in cui hai verstao i soldi in banca. Calcola la cifra per la quale onorario+inarcassa 2%+iva-ritenuta = 1200. Il pagamento della ritenuta d'acconto in ritardo è un problema del tuo committente, non tuo.
ma se hai ricevuto il denaro senza emettere fattura, in base a cosa dovrebbe versarti la ritenuta d'acconto?
Facciamo chiarezza
Prima emetti fattura, se è a cliente senza P.iva non devi detrarre la ritenuta, se è a cleinte con partita iva devi detrarre il 20% sull'imponibile per ritenuta che va versata dal cliente. Ma nel tuo caso non c'è nulla per adesso da versare, visto che hai ricevuto 1200 euro senza avere emesso fattura. Non preoccuparti più di tanto. Quando torna a settembre il cliente sistemi tutto, non preoccuprati tanto non ti mettono il naso sul cc., devi essere proprio sfigato affinchè lo facciano.
ciao
Facciamo chiarezza
Prima emetti fattura, se è a cliente senza P.iva non devi detrarre la ritenuta, se è a cleinte con partita iva devi detrarre il 20% sull'imponibile per ritenuta che va versata dal cliente. Ma nel tuo caso non c'è nulla per adesso da versare, visto che hai ricevuto 1200 euro senza avere emesso fattura. Non preoccuparti più di tanto. Quando torna a settembre il cliente sistemi tutto, non preoccuprati tanto non ti mettono il naso sul cc., devi essere proprio sfigato affinchè lo facciano.
ciao
Grazie a tutti. Non era e non è mia attenzione prendere soldi in nero. Pensavo, visto che l'iva è trimestrale e che il trimestre è luglio, agosto e settembre, di essere in regola a fare tutto per fine settembre
anche se l'iva è trimestrale tu devi emettere fattura con data coincidente con il pagamento, a maggior ragione visto che il regime iva ti permette di fare delle note proforma....
potresti fare fattura alla data di luglio (se non hai casini con le numerazioni) e poi quando il tuo cliente ti verserà la ritenuta a settembre gli darai tu la differenza (dovrebbero essere pochi euro) per il ritardato pagamento della ritenuta (visto che è colpa tua che non hai emesso fattura)....
se invece la fattura la devi fare per forza a settembre... il tuo cliente paga la ritenuta giusta ma tu avrai delle "rogne" (leggi sanzione) in caso di verifica fiscale
bye bye
potresti fare fattura alla data di luglio (se non hai casini con le numerazioni) e poi quando il tuo cliente ti verserà la ritenuta a settembre gli darai tu la differenza (dovrebbero essere pochi euro) per il ritardato pagamento della ritenuta (visto che è colpa tua che non hai emesso fattura)....
se invece la fattura la devi fare per forza a settembre... il tuo cliente paga la ritenuta giusta ma tu avrai delle "rogne" (leggi sanzione) in caso di verifica fiscale
bye bye
ehm..scusa beppe ti vedo molto pratico di cose fiscali...non è che sai aiutarmi?
io non ho partita Iva ho fatto un lavoro ad un cliente senza partita iva....lui mi ha pagato con assegno e io gli ho fatto una ricevuta con ritenuta d 'acconto del 20% che lui paga il 16 del mese dopo...è giusto così?..
pensi che sono a posto?o arriverà la guardia di finanza al mio portone?...argh
io non ho partita Iva ho fatto un lavoro ad un cliente senza partita iva....lui mi ha pagato con assegno e io gli ho fatto una ricevuta con ritenuta d 'acconto del 20% che lui paga il 16 del mese dopo...è giusto così?..
pensi che sono a posto?o arriverà la guardia di finanza al mio portone?...argh
