Come bisogna fare per i rimborsi spese con i clienti?
Posso mettere una voce distinta nella fattura tipo:
onorario = 1000
2%inascassa su 1000 = 20
IVA 20% su 1020 = 204
rimborso spese = 100
TOTALE DA CORRISPONDERE = 1324
Campanellino : [post n° 183715]
rimborso spese in fattura?
Il rimborso spese per come lo hai scritto tu deve essere documentato altrimenti è forfettizzato e va calcolato ai fini imponibile e di conseguenza ad IVA.
cmq. più giù ho rispostoa a una domanda simile, vattela a leggere
ciao
[post n° 183685]
cmq. più giù ho rispostoa a una domanda simile, vattela a leggere
ciao
[post n° 183685]
si ho letto ....infatti mi riferivo proprio alle spese documentate tipo i diritti di segreteria, grazie!!!
